Relatório de Viagens

O objetivo deste procedimento é utilizar o relatório de viagens para avaliar lançamentos de despesas relacionadas a viagens realizadas pelos usuários. Emita relatórios de viagens utilizando filtragem dinâmica de período, tipo de viagem, usuário e tipos de lançamentos.

MÓDULO

CMMS | Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu SS -> Gestor de Viagens -> Relatório de Lançamentos

ACESSANDO O RELATÓRIO

Para acessar o relatório, siga os passos abaixo:

Acesse o Menu SS; Clique em 'Gestor de Viagens'; Em seguida, clique em 'Relatório de Lançamentos';

FUNCIONALIDADES DO RELATÓRIO

As informações principais do relatório consistem em:

Permite avaliar a relação de lançamento de itens de despesas em viagens dos usuários; Tela de listagem com opção de filtros por:

Período (data de início e data fim); Despesa / Viagem específica; Usuário técnico que realizou a viagem; Tipo de lançamento; Tabela com identificação do item de lançado; Data do registro; Descrição da Despesa / Viagem; Usuário; Tipo do lançamento; Forma de pagamento; Visualização de fotos incluídas; Quantidades lançadas; Valor do lançamento e Valor total.

DETALHES ADICIONAIS E EXPORTAÇÃO

Além da tabela principal do relatório também é exibido 2 tabelas complementares com detalhes adicionais sobre as despesas, nesse complemento será exibido:

Relação de quantidades de lançamentos por tipo; Formas de pagamento aplicadas. Valor total por forma de pagamento.

Para facilitar o envio e compartilhamento deste relatório, é possível realizar a exportação do relatório a partir dos passos abaixo:

Utilize os comandos do navegador (Ctrl + P);

Selecione a opção "Salvar como PDF".

DÚVIDAS