Relatório de Despesas em Viagens

O objetivo deste procedimento é utilizar o relatório de viagens para avaliar lançamentos de despesas relacionadas a viagens realizadas pelos usuários. Emita relatórios de viagens utilizando filtragem dinâmica de período, tipo de viagem, usuário e tipos de lançamentos. 
 MÓDULO 
 CMMS | Gestão de Manutenção. 
 CAMINHO PADRÃO 
 Menu SS -> Gestor de Viagens -> Relatório de Lançamentos 
 ACESSANDO O RELATÓRIO 
 Para acessar o relatório, siga os passos abaixo: 
 
 Acesse o Menu SS; 
 Clique em 'Gestor de Viagens'; 
 Em seguida, clique em 'Relatório de Lançamentos'; 
 
 FUNCIONALIDADES DO RELATÓRIO 
 As informações principais do relatório consistem em: 
 
 Permite avaliar a relação de lançamento de itens de despesas em viagens dos usuários; 
 Tela de listagem com opção de filtros por:
 
 Período (data de início e data fim); 
 Despesa / Viagem específica; 
 Usuário técnico que realizou a viagem; 
 Tipo de lançamento; 
 
 
 Tabela com identificação do item de lançado; 
 Data do registro; 
 Descrição da Despesa / Viagem; 
 Usuário; 
 Tipo do lançamento; 
 Forma de pagamento; 
 Visualização de fotos incluídas; 
 Quantidades lançadas; 
 Valor do lançamento e Valor total. 
 
 DETALHES ADICIONAIS E EXPORTAÇÃO 
 Além da tabela principal do relatório também é exibido 2 tabelas complementares com detalhes adicionais sobre as despesas, nesse complemento será exibido: 
 
 Relação de quantidades de lançamentos por tipo; 
 Formas de pagamento aplicadas. 
 Valor total por forma de pagamento. 
 
 Para facilitar o envio e compartilhamento deste relatório, é possível realizar a exportação do relatório a partir dos passos abaixo: 
 
 
 Utilize os comandos do navegador (Ctrl + P); 
 
 
 Selecione a opção "Salvar como PDF". 
 
 
 PROCEDIMENTO EM VÍDEO